Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo do Fundo de Acção Social Escolar, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 170 304 600,00 (cento e setenta milhões, trezentas e quatro mil e seiscentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Fevereiro de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica | Designação de receitas |
Dotação |
||
|
Cap. |
Grupo |
Art. |
||
|
Receitas correntes |
||||
| 03 | 00 | 00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
| 03 | 01 | 00 | Taxas | |
| 03 | 01 | 01 | Taxas e propinas dos estabelecimentos de ensino | $ 1,800,000.00 |
| 03 | 01 | 02 | Outras taxas | $ 2,500.00 |
| 03 | 02 | 00 | Multas e outras penalidades | $ 5,000.00 |
| 04 | 00 | 00 | Rendimentos de propriedade | |
| 04 | 03 | 00 | Juros — Outros sectores | |
| 04 | 03 | 01 | Juros dos depósitos bancários | $ 300,000.00 |
| 05 | 00 | 00 | Transferências | |
| 05 | 01 | 00 | Sector público | |
| 05 | 01 | 01 | Subsídio do Governo da RAEM | $ 122,000,000.00 |
| 05 | 01 | 02 | Subsídio da Caixa Económica Postal | $ 7,500.00 |
| 05 | 01 | 04 | Subsídio de outras entidades públicas | $ 99,000.00 |
| 07 | 02 | 00 | Rendas de edifícios — Sector público | |
| 07 | 02 | 02 | Renda das instalações da DSEJ | $ 400,000.00 |
| 08 | 00 | 00 | Outras receitas correntes | |
| 08 | 01 | 00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 400,000.00 |
| 08 | 02 | 00 | Reembolsos dos ex-bolseiros | $ 41,880,200.00 |
| 08 | 06 | 00 | Outras receitas | $ 300,000.00 |
|
Receitas de capital |
||||
| 13 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | |
| 13 | 01 | 00 | Saldo das contas dos anos findos | $ 3,055,400.00 |
| 14 | 00 | 00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | |
| 14 | 01 | 00 | Reposições não abatidas nos pagamentos dos anos anteriores | $ 55,000.00 |
|
Total de receitas |
$ 170,304,600.00 | |||
| Classificação económica | Designação de despesas | Dotação | ||||
| Cap. | Gru. | Art. | N.º | Alín. | ||
|
Despesas correntes |
||||||
| 01 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | ||
| 01 | 01 | 06 | 00 | Duplicação de vencimentos | $ 50,000.00 | |
| 01 | 01 | 07 | 00 | Gratificações certas e permanentes | $ 130,000.00 | |
| 02 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | ||
| 02 | 01 | 00 | 00 | Bens duradouros | ||
| 02 | 01 | 07 | 00 | Equipamento de secretaria | $ 50,000.00 | |
| 02 | 01 | 08 | 00 | Outros bens duradouros | $ 20,000.00 | |
| 02 | 02 | 00 | 00 | Bens não duradouros | ||
| 02 | 02 | 04 | 00 | Consumos de secretaria | $ 80,000.00 | |
| 02 | 02 | 07 | 00 | Outros bens não duradouros | $ 20,000.00 | |
| 02 | 03 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | ||
| 02 | 03 | 01 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 40,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 02 | 01 | Encargos de primeiras passagens para bolseiros | $ 50,000.00 |
| 02 | 03 | 06 | 00 | Representação | $ 10,000.00 | |
| 02 | 03 | 08 | 01 | Estudos e trabalhos especiais | $ 10,000.00 | |
| 02 | 03 | 09 | 00 | Encargos não especificados | ||
| 02 | 03 | 09 | 01 | Prémios a estudantes | $ 60,000.00 | |
| 02 | 03 | 09 | 02 | Outros encargos não especificados | $ 300,000.00 | |
| 05 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
| 05 | 03 | 00 | 00 | Restituições | ||
| 05 | 03 | 00 | 00 | 01 | Restituições dos reembolsos indevidamente recebidos | $ 50,000.00 |
| 05 | 03 | 00 | 00 | 02 | Outras restituições | $ 30,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | Diversas | ||
| 05 | 04 | 00 | 00 | 01 | Subsídio de propinas | $ 55,000,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 02 | Subsídio a alunos bolseiros | $ 215,600.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 03 | Bolsas de Estudo | $ 80,000,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 04 | Bolsas de Estudo — Especial | $ 400,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 06 | Bolsas de Estudo — IASM | $ 99,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 07 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 60,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 08 | Subsídio de alojamento | $ 2,000,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 09 | Seguro escolar | $ 3,300,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 10 | Subsídio de refeições | $ 3,000,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 11 | Subsídio para aquisição de uniformes e material escolar | $ 25,000,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 12 | Subsídio extraordinário | $ 200,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 13 | Encargos com a saúde escolar | $ 100,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 14 | Dotação provisional | $ 30,000.00 |
|
Total de despesas |
$170,304,600.00 | |||||
Fundo de Acção Social Escolar, em Macau, aos 4 de Julho de 2005. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Sou Chio Fai. — Os Vogais, Chu Kuok Wang — Sit Weng Tou — Vong Kin Peng.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo do Instituto Politécnico de Macau, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 328 099 300,00 (trezentos e vinte e oito milhões, noventa e nove mil e trezentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Fevereiro de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Código das contas | Rubricas |
2006 |
|
Imobilizações |
||
| 42 | Imobilizações corpóreas | 5,237,800.00 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 1,573,000.00 |
| 4221 | Obras em edifícios | 1,573,000.00 |
| 423 | Equipamentos básicos e outras máquinas e instalações | 729,800.00 |
| 4231 | Máquinas de escritório e fotocopiadoras | 5,000.00 |
| 4239 | Outro equipamento básico | 724,800.00 |
| 425 | Material de carga e transporte | 0.00 |
| 4252 | Veículos ligeiros | 0.00 |
| 426 | Equipamento administrativo e social e mobiliário diverso | 2,145,900.00 |
| 4261 | Mobiliário para escritório | 242,900.00 |
| 4262 | Máquinas de escrever e de calcular | 3,600.00 |
| 4263 | Equipamento de informática | 1,678,000.00 |
| 4264 | Mobiliário/Equipamento para residência | 30,000.00 |
| 4265 | Outro equipamento administrativo | 191,400.00 |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 789,100.00 |
| 4291 | Livros | 722,000.00 |
| 4292 | Vídeos | 67,100.00 |
|
Total das imobilizações |
5,237,800.00 | |
|
Custos |
||
| 63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 50,772,100.00 |
| 631 | Fornecimentos de terceiros | 10,749,000.00 |
| 6311 | Água | 509,400.00 |
| 6312 | Electricidade | 6,530,100.00 |
| 6313 | Combustíveis e outros fluidos | 59,900.00 |
| 6314 | Material de conservação e reparação | 41,300.00 |
| 6315 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 191,400.00 |
| 6316 | Material de escritório | 834,900.00 |
| 6317 | Material de publicidade e propaganda | 1,004,300.00 |
| 6318 | Outros fornecimentos | 1,577,700.00 |
| 632 | Serviços de terceiros (I) | 13,507,000.00 |
| 6321 | Rendas e alugueres | 3,796,400.00 |
| 6322 | Despesas de representação | 611,500.00 |
| 6323 | Conservação e reparação | 4,412,800.00 |
| 6324 | Comunicação | 1,822,900.00 |
| 6325 | Seguros | 383,800.00 |
| 6326 | Publicidade e propaganda | 656,700.00 |
| 6327 | Trabalhos especializados | 1,822,900.00 |
| 633 | Serviços de terceiros (II) | 26,516,100.00 |
| 6331 | Transportes de mercadorias | 190,300.00 |
| 6332 | Transportes de pessoal | 2,000.00 |
| 6333 | Deslocações e estadias | 1,923,700.00 |
| 6334 | Comissões a intermediários | 20,000.00 |
| 6335 | Honorários | 12,770,400.00 |
| 6336 | Contencioso e notariado | 10,000.00 |
| 6338 | Outros serviços | 11,599,700.00 |
| 65 | Despesas com o pessoal | 163,663,000.00 |
| 651 | Remunerações dos corpos gerentes | 2,324,400.00 |
| 6511 | Conselho de gestão | 2,324,400.00 |
| 652 | Ordenados e salários | 133,623,800.00 |
| 6521 | Vencimentos do pessoal | 133,623,800.00 |
| 653 | Remunerações adicionais | 15,568,200.00 |
| 6531 | Horas extraordinárias (pessoal não docente) | 1,089,900.00 |
| 6532 | Horas extraordinárias (pessoal docente) | 2,266,100.00 |
| 6533 | Remunerações dos trabalhos adicionais | 1,200,900.00 |
| 6534 | Subsídio de chefia | 1,965,600.00 |
| 6535 | Prémio de antiguidade | 880,100.00 |
| 6536 | Subsídio de família | 1,163,700.00 |
| 6537 | Verbas para viagens e deslocações | 2,215,200.00 |
| 6538 | Subsídio de renda de casa | 3,402,500.00 |
| 6539 | Outros subsídios | 1,384,200.00 |
| 655 | Encargos sobre remunerações | 8,328,300.00 |
| 6551 | Fundo de Segurança Social | 149,800.00 |
| 6552 | Fundo de previdência/Pensões | 626,900.00 |
| 6553 | Fundo de previdência do IPM | 7,551,600.00 |
| 656 | Formação de pessoal | 1,394,500.00 |
| 6561 | Cursos para formação de pessoal | 480,200.00 |
| 6562 | Seminários | 135,800.00 |
| 6563 | Subsídios para estudos | 778,500.00 |
| 658 | Outras despesas com o pessoal | 2,423,800.00 |
| 6581 | Uniformes | 57,500.00 |
| 6582 | Despesas médicas | 2,000,000.00 |
| 6584 | Título de identificação de trabalhador não-residente | 6,300.00 |
| 6585 | Festas | 90,000.00 |
| 6586 | Prémio para méritos de investigações científicas | 200,000.00 |
| 6589 | Outras | 70,000.00 |
| 65891 | Prémio-incentivo ao pessoal | 70,000.00 |
| 66 | Despesas financeiras | 346,700.00 |
| 664 | Despesas com serviços bancários | 346,700.00 |
| 67 | Outras despesas e encargos | 108,074,700.00 |
| 674 | Livros e documentação técnica | 4,176,700.00 |
| 6741 | Livros, documentação, jornais e revistas | 1,237,000.00 |
| 6742 | Softwares | 2,939,700.00 |
| 676 | Ofertas | 27,000.00 |
| 6761 | Ofertas — Adquiridas no exterior | 27,000.00 |
| 678 | Despesas não especificadas | 17,022,700.00 |
| 6781 | Diversos | 912,900.00 |
| 6782 | Encargos com os estudantes | 961,400.00 |
| 6783 | Outras actividades | 1,681,200.00 |
| 6784 | Actividades — Exposições | 201,700.00 |
| 6785 | Actividades — Seminários e conferências | 566,800.00 |
| 6786 | Prémios académicos e bolsas de estudo | 3,238,700.00 |
| 6787 | Bolsas de investigação científica | 4,120,000.00 |
| 6788 | Cooperação com instituições não locais | 3,000,000.00 |
| 6789 | Outras despesas | 2,340,000.00 |
| 67891 | Cooperação em projectos de estudos científicos | 2,340,000.00 |
| 679 | Despesas especiais | 86,848,300.00 |
| 6792 | Centro de Formação Técnica nas áreas do Turismo e do Jogo de Macau | 44,717,300.00 |
| 6793 | Centro para o Desenvolvimento de Carreiras | 42,131,000.00 |
|
Total dos custos |
322,856,500.00 | |
|
Resultados |
||
| 82 | Resultados extraordinários do exercício | 5,000.00 |
| 827 | Multas e outras penalidades legais | 5,000.00 |
| 8273 | Outras penalidades* | 5,000.00 |
|
Total dos resultados |
5,000.00 | |
|
Total das imobilizações, custos e resultados |
328,099,300.00 | |
|
Proveitos |
||
| 72 | Prestação de serviços | 66,783,000.00 |
| 721 | Matrículas — Novos estudantes | 430,700.00 |
| 722 | Propinas pagas pelos alunos | 55,561,600.00 |
| 7221 | Propinas pagas pelos alunos — Cursos superiores | 51,538,400.00 |
| 7222 | Propinas pagas pelos alunos — Cursos de curta duração | 4,023,200.00 |
| 724 | Propinas pagas pelos serviços públicos | 6,578,600.00 |
| 7241 | Propinas pagas pelos serviços públicos — Cursos superiores | 290,300.00 |
| 7242 | Propinas pagas pelos serviços públicos — Cursos de curta duração | 6,288,300.00 |
| 729 | Outros serviços | 4,212,100.00 |
| 74 | Subsídios destinados à exploração | 247,433,300.00 |
| 741 | Dotação orçamental — OG RAEM | 235,765,300.00 |
| 7411 | Subsídios de exploração | 159,995,000.00 |
| 7413 | Subsídio para o Centro de Formação Técnica nas áreas do Turismo e do Jogo de Macau | 43,470,300.00 |
| 7415 | Subsídio ao Centro para o Desenvolvimento de Carreiras | 32,300,000.00 |
| 749 | Saldo de gerência anterior | 11,668,000.00 |
| 76 | Receitas financeiras correntes | 500.00 |
| 761 | Juros de depósitos à ordem | 500.00 |
| 77 | Receitas de aplicações financeiras | 600,000.00 |
| 771 | Juros de depósitos a prazo | 600,000.00 |
| 78 | Outras receitas | 13,282,500.00 |
| 783 | Outras receitas | 12,295,600.00 |
| 784 | Descontos — Assistência à saúde | 576,900.00 |
| 789 | Receitas especiais | 410,000.00 |
| 7891 | Receitas do Centro de Formação Técnica nas áreas do Turismo e do Jogo de Macau*,** | 10,000.00 |
| 7892 | Receitas do Centro para o Desenvolvimento de Carreiras* | 400,000.00 |
|
Total dos proveitos |
328,099,300.00 |
*Nova rubrica inscrita
** Alterado - Consulte também: Rectificação
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. —O Presidente, Lei Heong Iok. — O Vice-Presidente, em exercício, Kwan Jim Hung. — A Secretária-Geral, Ku Lai Ha.
| Código das contas | Rubricas |
2006 |
|
Imobilizações |
||
| 6792-42 | Imobilizações corpóreas | 1,229,000.00 |
| 6792-422 | Edifícios e outras construções | 320,000.00 |
| 6792-4221 | Obras em edifícios | 320,000.00 |
| 6792-423 | Equipamentos básicos e outras máquinas e instalações | 397,000.00 |
| 6792-4231 | Máquinas de escritório e fotocopiadoras | 50,000.00 |
| 6792-4239 | Outro equipamento básico | 347,000.00 |
| 6792-426 | Equipamento administrativo e social e mobiliário diverso | 372,000.00 |
| 6792-4261 | Mobiliário para escritório | 50,000.00 |
| 6792-4262 | Máquinas de escrever e de calcular | 2,000.00 |
| 6792-4263 | Equipamento de informática | 240,000.00 |
| 6792-4265 | Outro equipamento administrativo | 80,000.00 |
| 6792-429 | Outras imobilizações corpóreas | 140,000.00 |
| 6792-4291 | Livros | 100,000.00 |
| 6792-4292 | Vídeos | 40,000.00 |
|
Total das imobilizações |
1,229,000.00 | |
|
Custos |
||
| 6792-63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 24,037,300.00 |
| 6792-631 | Fornecimentos de terceiros | 3,159,300.00 |
| 6792-6311 | Água | 39,000.00 |
| 6792-6312 | Electricidade | 1,800,000.00 |
| 6792-6313 | Combustíveis e outros fluidos | 17,000.00 |
| 6792-6314 | Material de conservação e reparação | 2,000.00 |
| 6792-6315 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 15,000.00 |
| 6792-6316 | Material de escritório | 146,000.00 |
| 6792-6317 | Material de publicidade e propaganda | 290,000.00 |
| 6792-6318 | Outros fornecimentos | 850,300.00 |
| 6792-632 | Serviços de terceiros (I) | 16,446,000.00 |
| 6792-6321 | Rendas e alugueres | 7,720,000.00 |
| 6792-6322 | Despesas de representação | 60,000.00 |
| 6792-6323 | Conservação e reparação | 730,000.00 |
| 6792-6324 | Comunicação | 366,000.00 |
| 6792-6325 | Seguros | 150,000.00 |
| 6792-6326 | Publicidade e propaganda | 480,000.00 |
| 6792-6327 | Trabalhos especializados | 6,940,000.00 |
| 6792-633 | Serviços de terceiros (II) | 4,432,000.00 |
| 6792-6331 | Transportes de mercadorias | 25,000.00 |
| 6792-6332 | Transportes de pessoal | 1,000.00 |
| 6792-6333 | Deslocações e estadias | 210,000.00 |
| 6792-6335 | Honorários | 2,700,000.00 |
| 6792-6338 | Outros serviços | 1,496,000.00 |
| 6792-65 | Despesas com o pessoal | 18,795,000.00 |
| 6792-652 | Ordenados e salários | 16,250,000.00 |
| 6792-6521 | Vencimentos do pessoal | 16,250,000.00 |
| 6792-653 | Remunerações adicionais | 1,959,000.00 |
| 6792-6531 | Horas extraordinárias (pessoal não docente) | 100,000.00 |
| 6792-6532 | Horas extraordinárias (pessoal docente) | 158,000.00 |
| 6792-6533 | Remunerações dos trabalhos adicionais | 581,000.00 |
| 6792-6534 | Subsídio de chefia | 450,000.00 |
| 6792-6535 | Prémio de antiguidade | 14,000.00 |
| 6792-6536 | Subsídio de família | 7,000.00 |
| 6792-6537 | Verbas para viagens e deslocações | 554,000.00 |
| 6792-6538 | Subsídio de renda de casa | 24,000.00 |
| 6792-6539 | Outros subsídios | 71,000.00 |
| 6792-655 | Encargos sobre remunerações | 210,000.00 |
| 6792-6551 | Fundo de Segurança Social | 22,000.00 |
| 6792-6553 | Fundo de previdência do IPM | 188,000.00 |
| 6792-656 | Formação de pessoal | 308,000.00 |
| 6792-6561 | Cursos para formação de pessoal | 268,000.00 |
| 6792-6562 | Seminários | 10,000.00 |
| 6792-6563 | Subsídios para estudos | 30,000.00 |
| 6792-658 | Outras despesas com o pessoal | 68,000.00 |
| 6792-6581 | Uniformes | 3,000.00 |
| 6792-6582 | Despesas médicas | 50,000.00 |
| 6792-6585 | Festas | 15,000.00 |
| 6792-66 | Despesas financeiras | 7,000.00 |
| 6792-664 | Despesas com serviços bancários | 7,000.00 |
| 6792-67 | Outras despesas e encargos | 648,000.00 |
| 6792-674 | Livros e documentação técnica | 390,000.00 |
| 6792-6741 | Livros, documentação, jornais e revistas | 120,000.00 |
| 6792-6742 | Softwares | 270,000.00 |
| 6792-676 | Ofertas | 4,000.00 |
| 6792-6761 | Ofertas — Adquiridas no exterior | 4,000.00 |
| 6792-678 | Despesas não especificadas | 254,000.00 |
| 6792-6781 | Diversos | 50,000.00 |
| 6792-6782 | Encargos com os estudantes | 144,000.00 |
| 6792-6783 | Outras actividades | 20,000.00 |
| 6792-6784 | Actividades — Exposições | 10,000.00 |
| 6792-6785 | Actividades — Seminários e conferências | 30,000.00 |
|
Total dos custos |
43,487,300.00 | |
|
Resultados |
||
| 6792-82 | Resultados extraordinários do exercício | 1,000.00 |
| 6792-827 | Multas e outras penalidades legais | 1,000.00 |
| 6792-8273 | Outras penalidades* | 1,000.00 |
|
Total dos resultados |
1,000.00 | |
|
Total das imobilizações, custos e resultados |
44,717,300.00 |
* Nova rubrica inscrita
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. —O Presidente, Lei Heong Iok. — O Vice-Presidente, em exercício, Kwan Jim Hung. — A Secretária-Geral, Ku Lai Ha.
| Código das contas | Rubricas |
2006 |
|
Imobilizações |
||
| 6793-42 | Imobilizações corpóreas | 7,680,000.00 |
| 6793-422 | Edifícios e outras construções | 5,000,000.00 |
| 6793-4221 | Obras em edifícios | 5,000,000.00 |
| 6793-423 | Equipamentos básicos e outras máquinas e instalações | 1,100,000.00 |
| 6793-4239 | Outro equipamento básico | 1,100,000.00 |
| 6793-426 | Equipamento administrativo e social e mobiliário diverso | 1,300,000.00 |
| 6793-4261 | Mobiliário para escritório | 100,000.00 |
| 6793-4263 | Equipamento de informática | 1,100,000.00 |
| 6793-4265 | Outro equipamento de administrativo | 100,000.00 |
| 6793-429 | Outras imobilizações corpóreas | 280,000.00 |
| 6793-4291 | Livros | 250,000.00 |
| 6793-4292 | Vídeos | 30,000.00 |
|
Total das imobilizações |
7,680,000.00 | |
|
Custos |
||
| 6793-63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 30,713,000.00 |
| 6793-631 | Fornecimentos de terceiros | 3,549,000.00 |
| 6793-6311 | Água | 1,000.00 |
| 6793-6312 | Electricidade | 650,000.00 |
| 6793-6313 | Combustíveis e outros fluidos | 5,000.00 |
| 6793-6314 | Material de conservação e reparação | 20,000.00 |
| 6793-6315 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 30,000.00 |
| 6793-6316 | Material de escritório | 180,000.00 |
| 6793-6317 | Material de publicidade e propaganda | 363,000.00 |
| 6793-6318 | Outros fornecimentos | 2,300,000.00 |
| 6793-632 | Serviços de terceiros (I) | 7,174,000.00 |
| 6793-6321 | Rendas e alugueres | 4,820,000.00 |
| 6793-6322 | Despesas de representação | 20,000.00 |
| 6793-6323 | Conservação e reparação | 714,000.00 |
| 6793-6324 | Comunicação | 260,000.00 |
| 6793-6325 | Seguros | 100,000.00 |
| 6793-6326 | Publicidade e propaganda | 160,000.00 |
| 6793-6327 | Trabalhos especializados | 1,100,000.00 |
| 6793-633 | Serviços de terceiros (II) | 19,990,000.00 |
| 6793-6331 | Transportes de mercadorias | 20,000.00 |
| 6793-6333 | Deslocações e estadias | 278,000.00 |
| 6793-6335 | Honorários | 17,250,000.00 |
| 6793-6338 | Outros serviços | 2,442,000.00 |
| 6793-65 | Despesas com o pessoal | 1,510,000.00 |
| 6793-652 | Ordenados e salários | 970,000.00 |
| 6793-6521 | Vencimentos do pessoal | 970,000.00 |
| 6793-653 | Remunerações adicionais | 330,000.00 |
| 6793-6531 | Horas extraordinárias (pessoal não docente) | 5,000.00 |
| 6793-6534 | Subsídio de chefia | 152,000.00 |
| 6793-6535 | Prémio de antiguidade | 9,000.00 |
| 6793-6536 | Subsídio de família | 20,000.00 |
| 6793-6537 | Verbas para viagens e deslocações | 90,000.00 |
| 6793-6538 | Subsídio de renda de casa | 48,000.00 |
| 6793-6539 | Outros subsídios | 6,000.00 |
| 6793-655 | Encargos sobre remunerações | 55,000.00 |
| 6793-6551 | Fundo de segurança social | 2,000.00 |
| 6793-6553 | Fundo de previdência do IPM | 53,000.00 |
| 6793-656 | Formação de pessoal | 93,000.00 |
| 6793-6561 | Cursos para formação de pessoal | 80,000.00 |
| 6793-6563 | Subsídios para estudos | 13,000.00 |
| 6793-658 | Outras despesas com o pessoal | 62,000.00 |
| 6793-6581 | Uniformes | 2,000.00 |
| 6793-6582 | Despesas médicas | 60,000.00 |
| 6793-66 | Despesas financeiras | 5,000.00 |
| 6793-664 | Despesas com serviços bancários | 5,000.00 |
| 6793-67 | Outras despesas e encargos | 2,222,000.00 |
| 6793-674 | Livros e documentação técnica | 979,000.00 |
| 6793-6741 | Livros, documentação, jornais e revistas | 79,000.00 |
| 6793-6742 | Softwares | 900,000.00 |
| 6793-676 | Ofertas | 5,000.00 |
| 6793-6761 | Ofertas — Adquiridas no exterior | 5,000.00 |
| 6793-678 | Despesas não especificadas | 1,238,000.00 |
| 6793-6781 | Diversos | 20,000.00 |
| 6793-6782 | Encargos com os estudantes | 1,118,000.00 |
| 6793-6783 | Outras actividades | 100,000.00 |
|
Total dos custos |
34,450,000.00 | |
|
Resultados |
||
| 6793-82 | Resultados extraordnários do exercício | 1,000.00 |
| 6793-827 | Multas e outras penalidades legais | 1,000.00 |
| 6793-8273 | Outras penalidades* | 1,000.00 |
| Total dos resultados | 1,000.00 | |
| Total das imobilizações, custos e resultados | 42,131,000.00 |
* Nova rubrica inscrita
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. —O Presidente, Lei Heong Iok. — O Vice-Presidente, em exercício, Kwan Jim Hung. — A Secretária-Geral, Ku Lai Ha.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo do Cofre dos Assuntos de Justiça, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 99 985 000,00 (noventa e nove milhões, novecentas e oitenta e cinco mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Fevereiro de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica | Designação | Importância |
|
Receitas correntes |
||
| 03-00-00-00 | Taxas multas e outras penalidades | |
| 03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
| 03-02-03-00 | Quantias provenientes por condenação de arguidos em processo criminal «n.º 2 do art. 24.º da Lei n.º 6/98/M, de 17 de Agosto» | $ 200,000.00 |
| 04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
| 04-01-00-00 | Juros — Sector público | $ 80,000.00 |
| 05-00-00-00 | Transferências | |
| 05-01-00-00 | Sector público | |
| 05-01-01-00 | 30% dos emolumentos cobrados mensalmente pelos Serviços de Registos e Notariado «Despacho do Chefe do Executivo n.º 313/2005, de 30 de Setembro» | $ 45,000,000.00 |
| 06-00-00-00 | Vendas de bens duradouros | |
| 06-03-00-00 | Outros sectores | |
| 06-03-01-00 | Venda de materiais inservíveis e sucata | $ 1,000.00 |
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
| 07-01-00-00 | Rendas de habitações | $ 1,000.00 |
| 07-10-00-00 | Diversos –— Outros sectores | |
| 07-10-01-00 | Produto da venda das publicações do Cofre dos Assuntos de Justiça | $ 1,000.00 |
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
| 08-04-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 1,000.00 |
|
Receitas de capital |
||
| 13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
| 13-01-00-00 | Saldo da gerência anterior | $ 54,700,000.00 |
| 14-00-00-00 | Reposiçõess não abatidas nos pagamentos | $ 1,000.00 |
|
Total |
$ 99,985,000.00 |
| Classificação económica | Designação | Importância |
|
Despesas correntes |
||
| 01-00-00-00 | Pessoal | |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
| 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 5,889,000.00 |
| 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 145,000.00 |
| 01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
| 01-01-02-01 | Remunerações | $ 6,428,100.00 |
| 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | $ 19,000.00 |
| 01-01-03-00 | Remuneração de pessoal diverso: | |
| 01-01-03-01 | Remunerações | $ 2,135,700.00 |
| 01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | |
| 01-01-05-01 | Salários | $ 9,935,700.00 |
| 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ 20,000.00 |
| 01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 300,000.00 |
| 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | $ 2,046,000.00 |
| 01-01-10-00 | Subsídio de férias | $ 2,385,500.00 |
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
| 01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 500,000.00 |
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
| 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 858,300.00 |
| 01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 300,000.00 |
| 01-02-06-00 | Subsídio de residência | $ 1,344,000.00 |
| 01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
| 01-02-10-00-04 | Outros abonos | $ 6,000,000.00 |
| 01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
| 01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 50,000.00 |
| 01-05-00-00 | Previdência social | |
| 01-05-01-00 | Subsídio de família | $ 425,200.00 |
| 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 23,000.00 |
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
| 01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 320,000.00 |
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
| 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 130,000.00 |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 700,000.00 |
| 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 200,000.00 |
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | |
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 120,000.00 |
| 02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | $ 20,000.00 |
| 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 1,800,000.00 |
| 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 1,300,000.00 |
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
| 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 150,000.00 |
| 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 1,800,000.00 |
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 1,000,000.00 |
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 1,828,000.00 |
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
| 02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 3,000,000.00 |
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 1,800,000.00 |
| 02-03-04-00 | Locação de bens | $ 11,500,000.00 |
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
| 02-03-05-01 | Transportes por motivo de licença especial | $ 80,000.00 |
| 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ 1,800,000.00 |
| 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 1,500,000.00 |
| 02-03-06-00 | Representação | $ 400,000.00 |
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 4,000,000.00 |
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 5,000,000.00 |
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | |
| 02-03-09-00-01 | Área Jurídica | $ 800,000.00 |
| 02-03-09-00-02 | Área de Reinserção Social | $ 1,118,000.00 |
| 02-03-09-00-03 | Outros | $ 3,630,000.00 |
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | |
| 04-01-00-00 | Sector público | |
| 04-01-02-00 | Fundos Autónomos | |
| 04-01-02-01 | Fundo de Pensões | |
| 04-01-02-01-01 | Compensação para o regime de aposentação | $ 1,794,000.00 |
| 04-01-02-01-02 | Compensação para o regime de sobrevivência | $ 463,000.00 |
| 04-02-00-00 | Instituições particulares | $ 2,000,000.00 |
| 04-03-00-00 | Particulares | |
| 04-03-01-00 | Subsídio às vítimas de crimes violentos | $ 800,000.00 |
| 04-04-00-00 | Exterior | |
| 04-04-00-00-02 | Plano de estudos na República Popular da China | $ 500,000.00 |
| 04-04-00-00-04 | Plano de estudos no exterior | $ 500,000.00 |
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
| 05-02-00-00 | Seguros | |
| 05-02-01-00 | Pessoal | |
| 05-02-01-00-01 | Trabalhadores da APM | $ 15,000.00 |
| 05-02-01-00-02 | Não funcionário | $ 5,000.00 |
| 05-02-01-00-03 | Responsabilidade da terceira parte | $ 5,000.00 |
| 05-02-02-00 | Material | $ 15,000.00 |
| 05-02-03-00 | Imóveis | $ 20,000.00 |
| 05-02-04-00 | Viaturas | $ 30,000.00 |
| 05-03-00-00 | Restituições | $ 50,000.00 |
| 05-04-00-00 | Diversas | |
| 05-04-00-00-01 | Dotação provisional | $ 0.00 |
| 05-04-00-00-06 | Comparticipação da Associação dos Advogados de Macau nas custas e emolumentos | $ 1,942,500.00 |
| 05-04-00-00-12 | Compensação pela opção prevista no n.º 5 do artigo 3.º do Cap. II do D.L. n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro | $ 50,000.00 |
| 05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 20,000.00 |
|
Despesas de capital |
||
| 07-00-00-00 | Investimentos | |
| 07-03-00-00-01 | Melhoramento das instalações | $ 6,700,000.00 |
| 07-09-00-00 | Material de transporte | $ 775,000.00 |
| 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 1,500,000.00 |
|
Total |
$ 99,985,000.00 |
Cofre dos Assuntos de Justiça, aos 3 de Fevereiro de 2006. —O Conselho Administrativo. — O Presidente, Cheong Weng Chon. — A Vogal, Ian Sin Man. — A Vogal substituta, Chan Iok I.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo do Fundo de Turismo, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 336 633 700,00 (trezentos e trinta e seis milhões, seiscentas e trinta e três mil e setecentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Fevereiro de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Ano económico: 2006 |
| Código da receita | Designação da receita |
Importância |
|
Receitas correntes |
$ 326,533,700.00 | |
| 03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | $ 4,830,000.00 |
| 03-01-00-00 | Taxas | $ 4,530,000.00 |
| 03-01-03-00 | Licenças | $ 3,500,000.00 |
| 03-01-04-00 | Vistorias | $ 30,000.00 |
| 03-01-06-00 | Produto da venda de bilhetes de entrada no Museu do Grande Prémio e no Museu do Vinho | $ 1,000,000.00 |
| 03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | $ 300,000.00 |
| 03-02-01-00 | Multas diversas | $ 300,000.00 |
| 04-00-00-00 | Rendimentos de propriedade | $ 10,000.00 |
| 04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | $ 10,000.00 |
| 04-03-01-00 | Juros das contas correntes ou de depósito a prazo | $ 10,000.00 |
| 05-00-00-00 | Transferências | $ 308,282,700.00 |
| 05-01-00-00 | Sector público | $ 308,280,700.00 |
| 05-01-01-01 | Transferências do O. R. | $ 74,293,700.00 |
| 05-01-01-02 | Receitas provenientes do imposto de turismo, nos termos da Lei n.º 19/96/M, de 19 de Agosto | $ 97,986,000.00 |
| 05-01-01-03 | Comparticipação nas contribuições de jogos (Art. 22.º da Lei n.º 16/2001) | $ 136,000,000.00 |
| 05-01-04-00 | Outras | $ 1,000.00 |
| 05-05-00-00 | Particulares | $ 1,000.00 |
| 05-05-03-00 | Outras | $ 1,000.00 |
| 05-07-00-00 | Outros sectores | $ 1,000.00 |
| 05-07-01-00 | Doações, heranças e legados | $ 1,000.00 |
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | $ 13,410,000.00 |
| 07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | $ 13,410,000.00 |
| 07-10-04-00 | Venda de produtos ou de serviços da DST | $ 30,000.00 |
| 07-10-05-00 | Centro de Actividades Turísticas | $ 1,000,000.00 |
| 07-10-07-00 | Grande Prémio de Macau | $ 12,000,000.00 |
| 07-10-08-00 | Edifício de Apoio ao Grande Prémio de Macau | $ 380,000.00 |
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | $ 1,000.00 |
| 08-01-00-00 | Outras receitas | $ 1,000.00 |
| 08-01-04-00 | Reembolsos e outras receitas | $ 1,000.00 |
|
Receitas de capital |
$ 10,100,000.00 | |
| 13-00-00-00 | Outras receitas de capital | $ 10,000,000.00 |
| 13-01-00-00 | Saldos de contas de exercícios findos | $ 10,000,000.00 |
| 14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 100,000.00 |
|
Total do capítulo |
$ 336,633,700.00 |
| Ano económico: 2006 |
| Classificação económica | Designação da despesa |
Importância |
|
Despesas correntes |
$ 336,080,700.00 | |
| 01-00-00-00 | Pessoal | $ 7,666,000.00 |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | $ 2,424,000.00 |
| 01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | $ 292,000.00 |
| 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 280,000.00 |
| 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 12,000.00 |
| 01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | $ 1,712,000.00 |
| 01-01-03-01 | Remunerações | $ 1,700,000.00 |
| 01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | $ 12,000.00 |
| 01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 160,000.00 |
| 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | $ 130,000.00 |
| 01-01-10-00 | Subsídio de férias | $ 130,000.00 |
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | $ 182,000.00 |
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | $ 50,000.00 |
| 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 50,000.00 |
| 01-02-04-00 | Abono para falhas | $ 10,000.00 |
| 01-02-06-00 | Subsídio de residência | $ 12,000.00 |
| 01-02-08-00 | Alimentação e alojamento — Numerário | $ 110,000.00 |
| 01-05-00-00 | Previdência social | $ 260,000.00 |
| 01-05-01-00 | Subsídio de família | $ 10,000.00 |
| 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 250,000.00 |
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | $ 4,800,000.00 |
| 01-06-01-00 | Alimentação e alojamento — Compensação de encargos | $ 10,000.00 |
| 01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 20,000.00 |
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | $ 4,760,000.00 |
| 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 250,000.00 |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 4,000,000.00 |
| 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 510,000.00 |
| 01-06-03-03-03 | Subsídio de deslocação | $ 300,000.00 |
| 01-06-03-03-04 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 210,000.00 |
| 01-06-04-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 |
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 267,543,700.00 |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | $ 396,000.00 |
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 2,000.00 |
| 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 222,000.00 |
| 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 172,000.00 |
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | $ 746,000.00 |
| 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 70,000.00 |
| 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 262,000.00 |
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 414,000.00 |
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | $ 266,401,700.00 |
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 240,000.00 |
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | $ 674,000.00 |
| 02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 264,000.00 |
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 410,000.00 |
| 02-03-04-00 | Locação de bens | $ 16,000,000.00 |
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | $ 9,000,000.00 |
| 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ 4,000,000.00 |
| 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 5,000,000.00 |
| 02-03-06-00 | Representação | $ 300,000.00 |
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 116,900,000.00 |
| 02-03-07-01 | Acções em mercados externos | $ 55,000,000.00 |
| 02-03-07-02 | Produção | $ 20,000,000.00 |
| 02-03-07-03 | Publicidade | $ 24,250,000.00 |
| 02-03-07-04 | Acções promocionais das organizações internacionais | $ 650,000.00 |
| 02-03-07-12 | Acções e eventos promocionais | $ 17,000,000.00 |
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 10,699,000.00 |
| 02-03-08-01 | Estudos e trabalhos especiais | $ 4,859,000.00 |
| 02-03-08-02-00 | Acção de natureza cultural | $ 840,000.00 |
| 02-03-08-02-09 | Centro de Actividades Turísticas | $ 840,000.00 |
| 02-03-08-03 | Desenvolvimento dos produtos turísticos | $ 5,000,000.00 |
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 112,588,700.00 |
| 02-03-09-01 | Outros encargos não especificados | $ 900,000.00 |
| 02-03-09-02 | Projectos especiais | $ 111,688,700.00 |
| 02-03-09-02-01 | Grande Prémio de Macau | $ 73,600,000.00 |
| 02-03-09-02-02 | Festival de Fogo-de-Artifício | $ 5,800,000.00 |
| 02-03-09-02-03 | Outros projectos especiais | $ 32,288,700.00 |
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | $ 55,260,000.00 |
| 04-01-00-00 | Sector público | $ 38,060,000.00 |
| 04-01-02-01-01 | Compensação para a aposentação | $ 50,000.00 |
| 04-01-02-01-02 | Compensação para a sobrevivência | $ 10,000.00 |
| 04-01-05-00 | Outras | $ 38,000,000.00 |
| 04-01-05-05 | Instituto de Formação Turística | $ 38,000,000.00 |
| 04-03-00-00 | Particulares | $ 600,000.00 |
| 04-04-00-00 | Exterior | $ 16,600,000.00 |
| 04-04-01-00 | Organizações Internacionais | $ 600,000.00 |
| 04-04-03-00 | Escritórios de representação no exterior | $ 16,000,000.00 |
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 5,611,000.00 |
| 05-02-00-00 | Seguros | $ 610,000.00 |
| 05-02-01-00 | Pessoal | $ 450,000.00 |
| 05-02-02-00 | Material | $ 20,000.00 |
| 05-02-03-00 | Imóveis | $ 40,000.00 |
| 05-02-04-00 | Viaturas | $ 100,000.00 |
| 05-04-00-00 | Diversas | $ 5,001,000.00 |
| 05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 1,000.00 |
| 05-04-01-00 | Dot.prov. e para flutuações de conjuntura | $ 5,000,000.00 |
|
Despesas de capital |
$ 553,000.00 | |
| 07-00-00-00 | Investimentos | $ 502,000.00 |
| 07-06-00-00 | Construções diversas | $ 1,000.00 |
| 07-09-00-00 | Material de transporte | $ 500,000.00 |
| 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 1,000.00 |
| 08-00-00-00 | Transferências de capital | $ 1,000.00 |
| 08-02-00-00 | Instituições particulares | $ 1,000.00 |
| 08-02-01-00 | Outras instituições | $ 1,000.00 |
| 09-00-00-00 | Operações financeiras | $ 50,000.00 |
| 09-02-00-00 | Passivos financeiros | $ 50,000.00 |
| 09-02-05-00 | Outros passivos financeiros | $ 50,000.00 |
| 09-02-05-01 | Outros sectores | $ 50,000.00 |
|
Total do capítulo |
$ 336,633,700.00 |
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 2 de Fevereiro de 2006. — O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. — O Presidente, João Manuel Costa Antunes. — Os Vogais, Maria Helena de Senna Fernandes — Manuel Gonçalves Pires Júnior — Elsa Maria D’Assunção Silvestre — Carlos Alberto Nunes Alves.
| Ano económico: 2006 |
| Classificação económica | Designação da despesa |
Importância |
|
Despesas correntes |
$ 72,600,000.00 | |
| 01-00-00-00 | Pessoal | $ 17,410,000.00 |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
| 01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
| 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 1,700,000.00 |
| 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 30,000.00 |
| 01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
| 01-01-02-01 | Remunerações | $ 350,000.00 |
| 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | $ 1,000.00 |
| 01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
| 01-01-03-01 | Remunerações | $ 4,500,000.00 |
| 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ 1,000.00 |
| 01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 2,700,000.00 |
| 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | $ 540,000.00 |
| 01-01-10-00 | Subsídio de férias | $ 540,000.00 |
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
| 01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | |
| 01-02-01-08 | Serviços públicos | $ 5,300,000.00 |
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | $ 1,000,000.00 |
| 01-02-06-00 | Subsídio de residência | $ 200,000.00 |
| 01-05-00-00 | Previdência social | |
| 01-05-01-00 | Subsídio de família | $ 60,000.00 |
| 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 20,000.00 |
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
| 01-06-02-00 | Vestuário e art. pessoais — Compensação de encargos | $ 25,000.00 |
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
| 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 33,000.00 |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 400,000.00 |
| 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 |
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 52,427,000.00 |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | $ 705,000.00 |
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 5,000.00 |
| 02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | $ 20,000.00 |
| 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 400,000.00 |
| 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 280,000.00 |
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | $ 2,721,000.00 |
| 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 826,000.00 |
| 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 250,000.00 |
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 1,645,000.00 |
| 02-02-07-01 | Prémios | $ 850,000.00 |
| 02-02-07-03 | Outros | $ 795,000.00 |
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | $ 49,001,000.00 |
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 300,000.00 |
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | $ 1,550,000.00 |
| 02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 950,000.00 |
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 600,000.00 |
| 02-03-04-00 | Locação de bens | $ 3,510,000.00 |
| 02-03-04-01 | Aluguer de equipamento | $ 510,000.00 |
| 02-03-04-02 | Alojamento de equipas | $ 2,600,000.00 |
| 02-03-04-03 | Arrendamento de bens | $ 400,000.00 |
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | $ 17,340,000.00 |
| 02-03-05-01 | Transportes por motivos de licença especial | $ 30,000.00 |
| 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ 300,000.00 |
| 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 17,010,000.00 |
| 02-03-05-03-08 | Outros | $ 1,510,000.00 |
| 02-03-05-03-09 | Transporte — Viaturas | $ 8,500,000.00 |
| 02-03-05-03-10 | Transporte — Passageiros | $ 7,000,000.00 |
| 02-03-06-00 | Representação | $ 2,450,000.00 |
| 02-03-06-03 | Representação | $ 50,000.00 |
| 02-03-06-04 | Eventos e actividades de representação | $ 2,400,000.00 |
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 10,570,000.00 |
| 02-03-07-01 | Produção | $ 3,750,000.00 |
| 02-03-07-02 | Publicidade | $ 420,000.00 |
| 02-03-07-03 | Cobertura TV | $ 6,400,000.00 |
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 12,911,000.00 |
| 02-03-08-08 | Segurança do circuito e das instalações | $ 1,500,000.00 |
| 02-03-08-10 | Comissões | $ 500,000.00 |
| 02-03-08-11 | Outros | $ 10,911,000.00 |
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 370,000.00 |
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | $ 1,450,000.00 |
| 04-01-00-00 | Sector público | |
| 04-01-02-00 | Fundos autónomos | |
| 04-01-02-01 | Fundo de Pensões | |
| 04-01-02-01-01 | Compensação para a aposentação | $ 230,000.00 |
| 04-01-02-01-02 | Compensação para a sobrevivência | $ 30,000.00 |
| 04-04-00-00 | Exterior | |
| 04-04-03-00 | Inscrições calendário int’l e local — Carros | $ 1,190,000.00 |
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 1,313,000.00 |
| 05-02-00-00 | Seguros | |
| 05-02-01-00 | Pessoal | $ 861,000.00 |
| 05-02-02-00 | Material | $ 10,000.00 |
| 05-02-03-00 | Imóveis | $ 10,000.00 |
| 05-02-04-00 | Viaturas | $ 400,000.00 |
| 05-04-00-00 | Diversas | |
| 05-04-00-00-12 | Compensação pela opção prevista no n.º 5 do art. 3.º Cap. II do D.L. n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro | $ 20,000.00 |
| 05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 12,000.00 |
|
Despesas de capital |
||
| 07-00-00-00 | Investimentos | $ 1,000,000.00 |
| 07-06-00-00 | Construções diversas | $ 500,000.00 |
| 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 500,000.00 |
|
Total das despesas |
$ 73,600,000.00 |
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 2 de Fevereiro de 2006. — O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. — O Presidente, João Manuel Costa Antunes. — Os Vogais, Maria Helena de Senna Fernandes — Manuel Gonçalves Pires Júnior — Elsa Maria D’Assunção Silvestre — Carlos Alberto Nunes Alves.
| Ano económico: 2006 |
| Classificação económica | Designação da despesa |
Importância |
|
Despesas correntes |
$ 5,800,000.00 | |
| 01-00-00-00 | Pessoal | $ 230,000.00 |
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | $ 230,000.00 |
| 01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 130,000.00 |
| 01-02-01-01 | Corpo de Bombeiros, PSP e SS | $ 130,000.00 |
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | $ 100,000.00 |
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 5,550,000.00 |
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | $ 1,670,000.00 |
| 02-02-03-00 | Munições, explosivos e artifícios | $ 1,450,000.00 |
| 02-02-03-01 | Material pirotécnico | $ 1,450,000.00 |
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 220,000.00 |
| 02-02-07-01 | Troféus, prémios e placas | $ 200,000.00 |
| 02-02-07-03 | Outros | $ 20,000.00 |
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | $ 3,880,000.00 |
| 02-03-04-00 | Locação de bens | $ 160,000.00 |
| 02-03-04-03 | Alojamento de técnicos e equipas | $ 160,000.00 |
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | $ 1,760,000.00 |
| 02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 1,760,000.00 |
| 02-03-05-03-01 | Via aérea (equipas) | $ 500,000.00 |
| 02-03-05-03-04 | Transporte terrestre (transfer) | $ 60,000.00 |
| 02-03-05-03-05 | Transporte (material pirotécnico) | $ 1,200,000.00 |
| 02-03-06-00 | Representação | $ 80,000.00 |
| 02-03-06-01 | Cerimónia de entrega de prémios | $ 80,000.00 |
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 220,000.00 |
| 02-03-07-01 | Produção | $ 40,000.00 |
| 02-03-07-02 | Publicidade | $ 180,000.00 |
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 1,620,000.00 |
| 02-03-08-01 | Consultadoria técnica | $ 100,000.00 |
| 02-03-08-02 | Segurança | $ 20,000.00 |
| 02-03-08-03 | Montagem para lançamento do fogo-de-artifício | $ 1,350,000.00 |
| 02-03-08-04 | Subsídio às equipas | $ 150,000.00 |
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 40,000.00 |
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 20,000.00 |
| 05-02-00-00 | Seguros | $ 20,000.00 |
| 05-02-01-00 | Pessoal | $ 20,000.00 |
|
Total das despesas |
$ 5,800,000.00 |
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 2 de Fevereiro de 2006. — O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. — O Presidente, João Manuel Costa Antunes. — Os Vogais, Maria Helena de Senna Fernandes — Manuel Gonçalves Pires Júnior — Elsa Maria D’Assunção Silvestre — Carlos Alberto Nunes Alves.