第 19 期

政府機關通告及公告

二零一四年五月九日，星期五

澳門特別行政區

政府機關通告及公告

財 政 局

2012年度澳門特別行政區總帳目

澳門特別行政區

二零一二年度預算執行情況報告

目錄

序言

1. 政府一般綜合預算執行情況
1.1 政府一般綜合預算
1.2 行政當局投資與發展開支計劃
2. 特定機構預算執行情況
3. 澳門特別行政區出納狀況
4. 預算執行情況報告附加資料（圖表）

二零一二年度

預算執行情況報告

附錄

目錄

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表
2. 政府一般綜合帳目附加資料——未列入資產負債表內的財產及債務
(1) 澳門特別行政區財務參與
(2) 澳門特別行政區儲備
(3) 公庫之待繳收入
(4) 已結算但未支付之開支
3. 特區一般收入之預測與實際徵收金額比較
(1) 摘要
(2) 二零一二財政年度本身預測收入及實際徵收金額列算表
4. 特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表
(1) 摘要
(2) 澳門特別行政區二零一二財政年度之收入結算、待收及已收繳金額
5. 預算開支與實際開支金額比較（中央部門）
(1) 開支總結
(2) 按組織分類之總開支摘要
(3) 按組織分類之投資計劃開支摘要
(4) 按經濟分類之總開支摘要
(5) 按經濟分類之運作開支摘要
(6) 按經濟分類之投資計劃開支摘要
(7) 按職能分類之總開支摘要
(8) 按職能分類之運作開支摘要
(9) 按職能分類之投資計劃開支摘要
(10) 二零一二財政年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要
6. 開支之結算、支付及應付金額演算表（中央部門）
(1) 摘要
(2) 一般事務
(3) 行政公職局
(4) 教育暨青年局
(5) 統計暨普查局
(6) 電信管理局
(7) 財政局
(8) 退休金及退伍金
(9) 共用開支
(10) 高等教育輔助辦公室
(11) 交通事務局
(12) 法律改革及國際法事務局
(13) 身份證明局
(14) 經濟局
(15) 澳門監獄
(16) 澳門特別行政區海關
(17) 地球物理暨氣象局
(18) 旅遊局
(19)新聞局
(20)警察總局
(21)博彩監察協調局
(22)港務局
(23)澳門保安部隊事務局
(24)勞工事務局
(25)法官委員會
(26)地圖繪製暨地籍局
(27)司法警察局
(28)環境保護局
(29)法務局
(30)土地工務運輸局
(31)體育發展局
(32)文化局
(33)投資計劃
(34)指定之帳目
7. 運作帳及管理帳
7.1 中央部門
(1) 公共收支一覽表
(2) 年管理帳
(3) 年終帳目結餘及其運用
7.2 預算與實際金額比較——自治機構（不包括特定機構）
(1) 收入總結——自治機構
(2) 二零一二財政年度本身預測收入及實際徵收金額列算表——自治機構
(3) 開支總結——自治機構
(4) 按組織分類之總開支摘要——自治機構
(5) 按經濟分類之總開支摘要——自治機構
(6) 按職能分類之總開支摘要——自治機構
(7) 二零一二財政年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要——自治機構
7.3 自治機構管理帳（不包括特定機構）
(1) 學生福利基金
(2) 居屋貸款優惠基金
(3) 工商業發展基金
(4) 旅遊基金
(5) 社會工作局
(6) 司法警察局福利會
(7) 治安警察局福利會
(8) 法務公庫
(9) 印務局
(10) 社會保障基金
(11) 澳門監獄基金
(12) 房屋局
(13) 民航局
(14) 澳門貿易投資促進局
(15) 廉政公署
(16) 衛生局
(17) 澳門大學
(18) 澳門理工學院
(19) 體育發展基金
(20) 文化基金
(21) 消費者委員會
(22) 旅遊學院
(23) 澳門公共行政福利基金
(24) 消防局福利會
(25) 審計署
(26) 檢察長辦公室
(27) 終審法院院長辦公室
(28) 立法會
(29) 民政總署
(30) 海關福利會
(31) 科學技術發展基金
(32) 港務局福利會
(33) 漁業發展及援助基金
(34) 樓宇維修基金
(35) 教育發展基金
(36) 大熊貓基金
(37) 環保與節能基金
7.4 預算開支與實際開支金額比較——特定機構
(1) 按組織分類之總費用摘要——特定機構
(2) 按統一預算科目之收益摘要——特定機構
(3) 按統一預算科目之費用摘要——特定機構
7.5 特定機構管理帳
(1) 郵政局
(2) 郵政儲金局
(3) 退休基金會
(4) 澳門金融管理局
(5) 汽車及航海保障基金
(6) 澳門基金會

附錄一

澳門特別行政區公共行政部門分類表

附錄二

政府一般綜合帳目附加資料

（未列入資產負債表內的財產及債務）

附錄三

特區一般收入之預測與實際徵收金額比較

附錄四

特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表

附錄五

預算開支與實際開支金額比較

（中央部門）

附錄六

開支之結算、支付及應付金額演算表

（中央部門）

附錄七

運作帳及管理帳